索引号：00825304-5/2026-00075

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市教育局

发文日期：2026年02月04日09:52

名称：2026年东方市感城镇公爱幼儿园单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市感城镇公爱幼儿园单位预算

目 录

第一部分 东方市感城镇公爱幼儿园概况

一、主要职能

第二部分 东方市感城镇公爱幼儿园2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市感城镇公爱幼儿园2026年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市感城镇公爱幼儿园概况

一、主要职能

东方市感城镇公爱幼儿园是我市一所以幼儿培育与教学办一体的公办幼儿园。其主要职责是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法行政、依法办事、贯彻执行市教育局的规章制度。从事学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育、为3-6岁学龄前儿童提供保育服务与教育服务，创设与幼儿教育和发展相适应的和谐环境，引导幼儿个性的发展，保障幼儿身体健康，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿德,智，体,美全面发展。

根据上述职责，本单位感城镇公爱幼儿园内设办公室、医务室和财务处3个职能机构。

第二部分 东方市感城镇公爱幼儿园2026年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表。

第三部分 东方市感城镇公爱幼儿园2026年单位

预算情况说明

一、关于东方市感城镇公爱幼儿园2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市感城镇公爱幼儿园2026年财政拨款收支总预算278.5万元。其中，收入总计278.5万元，包括一般公共预算本年收入255.19万元、上年结转23.31万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计278.5万元，包括教育支出213.63万元、社会保障和就业支出28.22万元、卫生健康支出20.35万元、住房保障支出16.3万元。

二、关于东方市感城镇公爱幼儿园2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市感城镇公爱幼儿园2026年一般公共预算当年拨款278.5万元，比上年预算数增加77.37万元，主要是基本支出增加36.02万元，项目支出增加41.35万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出213.63万元，占76.71%;社会保障和就业(类)支出28.22万元，占10.13%;卫生健康(类)支出20.35万元，占7.3%;住房保障(类)支出16.30万元，占5.86%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026年预算数为213.63万元，比上年预算数增加68.44万元，主要是基本支出增加27.09万元，项目支出增加41.35万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为28.22万元，比上年预算数增加9.8万元，主要是基本支出增加9.8万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)2026年预算数为9.63万元，比上年预算数增加90.2万元，主要是基本支出增加0.2万元。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为6.86万元，比上年预算数减少0.21万元，主要是基本支出减少0.21万元。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为13.49万元，比上年预算数增加4.12万元，主要是基本支出增加4.12万元。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为16.3万元，比上年预算数增加4.64万元，主是要基本支出增加4.64万元。

三、关于东方市感城镇公爱幼儿园2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市感城镇公爱幼儿园2026年一般公共预算基本支出为209.41万元，其中:

人员经费207.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费1.71万元，主要包括:工会经费。

四、东方市感城镇公幼儿园2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市感城镇公爱幼儿园2026年无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

(二)东方市感城镇公爱幼儿园2026无年政府性“三公”经费安排的支出。

五、关于东方市感城镇公爱幼儿园2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市感城镇公爱幼儿园2026年收入预算情况说明

按照综合预算原则，东方市感城镇公爱幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市感城镇公爱幼儿园2026年收支总预算278.5万元。

七、关于东方市感城公爱幼儿园2026年收入预算情况说明

东方市感城镇公爱幼儿园2026年收入预算278.50万元，其中:上年结转23.31万元，占8.37%;一般公共预算拨款收入255.19万元，占91.63%;比上年预算数增加77.37万元，主要是上年结转增加23.31万元，一般公共预算拨款收入增加54.06万元。

八、关于东方市感城公爱幼儿园2026年支出预算情况说明

东方市感城镇公爱幼儿园2026年支出预算278.5万元，其中基本支出209.41万元，占75.19%;项目支出69.09万元，占24.81%.比上年预算数增加63.06万元，主要是基本支出增加36.02万元，项目支出增加27.04万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2026年东方市感城镇公爱幼儿园无政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市感城镇公爱幼儿园本级预算单位共有车辆0辆，单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市感城镇公爱幼儿园12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算255.19万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、教育支出:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如:捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十六、住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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