索引号：/2026-00015

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市退役军人事务局

发文日期：2026年02月04日08:50

名称：2026年东方市退役军人事务局单位预算公开

文号：无

主题词：无

2026年东方市退役军人事务局单位预算

目  录

第一部分  东方市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

第二部分 东方市退役军人事务局2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市退役军人事务局2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东方市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央和国家有关退役军人事务的方针政策、法律法规，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同相关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策和部分企业军队转业干部解困政策，及时妥善处理涉军群体信访件，维护涉军群体稳定。

(五)组织协调相关部门做好全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其它退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)负责烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和伤病残退役军人服务管理和优待抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老机构的规划和实施工作;承担接收不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，简化相关服务工作流程，主动提供优质服务。

(七)负责拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。负责东方籍和驻市部队现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士纪念设施的审核申报工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，推进退役军人诚信体系建设。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人及军属权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)承办市委、市政府交办的其它任务。

根据本单位主要工作职能，内设职能机构有办公室、拥军优抚岗、移交安置岗。

第二部分 东方市退役军人事务局2026年单位预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市退役军人事务局2026年单位预算表

预算情况说明

一、关于东方市退役军人事务局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算4,050.12万元。其中，收入总计4,050.12万元，包括一般公共预算本年收入3,435.65万元、上年结转303.80万元，政府性基金预算本年收入310.67万元、上年结转0万元;支出总计4,050.12万元，包括社会保障和就业支出3,626.09万元、卫生健康支出89.33万元、城乡社区支出310.67万元、住房保障支出24.04万元。

二、关于东方市退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款3,739.45万元，比上年预算数减少68.40万元，主要是基本支出增加14.52万元，项目支出减少82.92万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出3,626.09万元，占96.97%;卫生健康(类)支出89.33万元，占2.39%;住房保障(类)支出24.04万元，占0.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为26.86万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是年初社保基数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为13.92万元，比上年预算数增加0.48万元，主要是年初职业年金基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026年预算数为130.46万元，比上年预算数增加4.8万元，主要是死亡抚恤比上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2026年预算数为14.95万元，比上年预算数增加1.15万元，主要是人员增加，年度调标增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2026年预算数为903.69万元，比上年预算数减少333.47万元，主要是上年上级资金下达较多。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2026年预算数为765.67万元，比上年预算数增加22.85万元，主要是人员增加，年度调标增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为231.32万元，比上年预算数增加98.87万元，主要是优抚对象自然增长机制资金增加。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2026年预算数为421.10万元，比上年预算数减少4.50万元，主要是当年度退役士兵人数减少。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2026年预算数为120.92万元，比上年预算数减少7.34万元，主要是离退休人员减少。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)2026年预算数为22.05万元，比上年预算数增加1.68元，主要是上年结余结转资金收入增加。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)2026年预算数为143.28万元，比上年预算数增加70.46万元，主要是加强职业技能培训和驻校教官的试点工作，拨付各职业技能培训机构的培训费用和市教育局驻校教官的试点工作经费。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2026年预算数为2.06万元，比上年预算数减少0.61万元，主要是上年有结余结转资金收入。

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2026年预算数为200.02万元，比上年预算数减少127.79万元，主要是退役安置人员减少。

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为228.93万元，比上年预算数增加9.50万元，主要是在编人员工资增加。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2026年预算数为253.94万元，比上年预算数增加135.71万元，主要是支出功能科目变动。

16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2026年预算数为146.92万元，比上年预算数增加47.22万元，主要是支出功能科目变动。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为9.91万元，比上年预算数减少0.17万元，主要是上年度有追加调剂。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为21.30万元，比上年预算数增加2.74万元，主要是上年度有追加调剂。

19.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2026年预算数为54.12万元，比上年预算数增加4.07万元，主要是上年结余结转资金收入。

20.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)2026年预算数为4.00万元，比上年预算数增加4.00万元，主要是今年军休干部公补需要地方财政配套，往年都是从上级资金列支。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为24.04万元，比上年预算数增加1.37万元，主要是住房公积金基数增加。

三、关于东方市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出为324.96万元，其中:

人员经费293.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费30.99万元，主要包括:办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市退役军人事务局2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市退役军人事务局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，与上年预算持平。下降的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待0万元，较上年预算下降100%。持平的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待0批0人。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市退役军人事务局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市退役军人事务局2026年政府性基金预算当年拨款310.67万元，比上年预算数增加122.52万元，主要是预算资金性质变动。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出310.67万元，占100%;

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026预算数为310.67万元，比上年预算数增加122.52万元，主要是预算资金性质变动。

六、关于东方市退役军人事务局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市退役军人事务局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市退役军人事务局2026年收支总预算4,053.70万元。

八、关于东方市退役军人事务局2026年收入预算情况说明

东方市退役军人事务局2026年收入预算4,053.70万元，其中:上年结转307.38万元，占7.58%;一般公共预算拨款收入3,435.65万元，占84.75%;政府性基金预算拨款收入310.67万元，占7.67%。比上年预算数增加57.70万元，主要是上年结转减少16.35万元、一般公共预算拨款收入减少48.47万元、政府性基金预算拨款收入增加122.52万元。

九、关于东方市退役军人事务局2026年支出预算情况说明

东方市退役军人事务局2026年支出预算4,053.70万元，其中:基本支出324.96万元，占8.02%;项目支出3,728.74万元，占91.98%。比上年预算数增加57.7万元，主要是基本支出增加14.52万元，项目支出增加43.18万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市退役军人事务局的机关运行经费预算30.99万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市退役军人事务局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市退役军人事务局本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市退役军人事务局59个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,435.65万元、政府性基金310.67万元，单位资金3.58万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

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