索引号：00825329-9/2026-00060

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月10日09:24

名称：2026年中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室部门预算

文号：无

主题词：无

2026年中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室部门预算

目录

第一部分中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室概况

一、主要职能

(一)拟订督查、绩效考评工作等方面的政策措施、工作计划、绩效考评指标体系并组织实施。

(二)负责党和国家重大方针政策，省委、省政府重大决策部署，领导同志重要指示批示，以及海南自由贸易港建设有关政策贯彻落实情况的督查和反馈。

(三)负责市委重大决策部署和重点工作，市党代会、市委全会、市委常委会等重要会议议定事项，市委主要领导专题会议、调研、现场办公等明确事项，市委主要领导批示交办事项的督查和反馈。

(四)负责市政府重大决策部署和重点工作，市政府全体会议、常务会议等重要会议议定事项，市政府主要领导专题会议、调研、现场办公等明确事项，市政府主要领导批示交办事项的督查和反馈。

(五)负责对市委、市政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。负责上级人大、上级政协和市人大、市政协有关建议、提案的督促办理工作。

(六)研究解决绩效考评工作中的重大问题，拟订市年度绩效考评实施方案，指导绩效责任单位制定年度绩效管理目标。

(七)负责市绩效考评日常管理工作，指导绩效责任单位开展日常考核和专项考核工作，对绩效责任单位的绩效目标完成情况进行过程跟踪和监督管理。

(八)组织开展年度绩效考评工作，总结推广绩效考评管理工作经验，结合督查落实情况，提出绩效考评结果运用建议。

(九)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

内设下列职能机构:

(一)综合室。组织协调本办机关日常工作;负责文电、会务、机要、档案、财务资产、党务、保密、安全、信访及后勤保障服务等工作;负责综合性文稿起草、公文核稿、内部督查、信息宣传等工作;研究拟订本办机关内部管理的规章制度;负责机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、工资管理、教育培训等工作;参与有关突发事件和应急事项的协调处理。

(二)督查室。负责党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策事项及工作部署贯彻落实情况督查和综合上报落实情况;负责党和国家领导同志，省委、省政府领导同志和市委、市政府主要领导同志指示批示交办事项及工作调度、调研、座谈确定事项落实情况督查并综合反馈落实情况;负责对市党代会、市委全会、市委常委会及其他重要会议议定事项，以及市委重要文件提出分解立项意见并跟踪督办综合反馈落实情况;负责对市政府工作报告确定的经济社会高质量发展、重点项目建设、招商引资、环境保护、民生事业发展等主要目标任务提出分解立项意见并跟踪督办综合反馈落实情况;负责市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导主持的专题会议以及其他会议议定事项贯彻落实情况督查并综合反馈落实情况;负责围绕群众关心的热点难点堵点问题开展督查调研并起草完成督查调研报告;负责省委省政府督查平台下达各项督办任务的督查办理并综合反馈落实情况;负责全市重大战略、重点项目、重点工作和为民办实事等其他需要督查的事项推进落实情况督办;负责督促有关部门办理省、市人大代表建议和省、市政协提案;根据督查结果提出问责或激励的建议。

(三)考评室。承担全市绩效考评各项工作分解和设置上级下达的绩效考评指标任务;负责考评对象的绩效考核日常管理工作;指导考评对象开展日常考核和专项考核工作;负责督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见;负责研究绩效考评工作中遇到的重大问题，提出有关建议;负责绩效考评系统的日常使用工作;负责统筹指导全市开展督查检查考核工作;根据经济社会发展不同时期的重点工作，负责拟订、修订和完善绩效考评指标和绩效考评办法;指导考评对象制定年度绩效目标和绩效考评工作;负责审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划;组织开展绩效考评对象的社会评价工作;组织开展年度绩效考评工作，结合市有关部门日常督查、日常考核和专项考核等落实情况，提出绩效考评结果运用建议。

二、部门预算单位构成

纳入中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年

预算情况说明

一、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年财政拨款收支总预算217.94万元。其中，收入总计217.94万元，包括一般公共预算本年收入211.94万元，政府性基金预算本年收入6万元;支出总计217.94万元，包括一般公共服务支出160.33万元、社会保障和就业支出21.66万元、卫生健康支出17.36万元、城乡社区支出6万元、住房保障支出12.59万元。

二、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款211.94万元。比上年预算数增加62.05万元，主要是基本支出增加81万元，项目支出减少了18.95万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出160.33万元，占75.65%;社会保障和就业支出21.66万元，占10.22%;卫生健康支出17.36万元，占8.19%;住房保障支出12.59万元，占5.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为136.14万元。比上年预算数增加59.71万元，主要是基本支出增加59.71万元。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为24.2万元。比上年预算数减少18.94万元，主要是项目支出减少18.94万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为14.27万元。比上年预算数增加4.58万元，主要是基本支出增加4.58万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为7.39万元。比上年预算数增加2.43万元，主要是基本支出增加2.43万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.27万元。比上年预算数增加1.55万元，主要是基本支出增加1.55万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为12.10万元。比上年预算数增加6.69万元，主要是基本支出增加6.69万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为12.59万元，比上年预算数为增加6.05万元。主要是基本支出增加6.05万元。

三、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年一般公共预算基本支出为187.75万元，其中:

人员经费166.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。

公用经费21.3万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

四、中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年“三公”经费预算情况说明

(一)中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为23万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算。公务用车购置及运行费15万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)，与上年预算持平，持平的主要原因:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;

公务接待费8万元，与上年预算持平。持平的主要原因:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。计划接待12批60人。

公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我部门业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年政府性基金预算当年拨款6万元，比上年预算数减少275万元，主要是项目支出减少275万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出6万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为6万元，比上年预算数减少275万元，主要是项目支出减少275万元。

六、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2025年收支总预算217.94万元。

八、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年收入预算情况说明

中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年收入预算217.94万元，其中:一般公共预算拨款收入211.94万元，占97.25%;政府性基金收入6万元，占2.75%。比上年预算数减少212.95万元，主要是一般公共预算拨款收入增加62.05万元，政府性基金预算拨款收入减少275万元。

九、关于中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年支出预算情况说明

中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室2026年支出预算217.94万元，其中:基本支出187.75万元，占86.15%;项目支出30.2万元，占13.85%。上年度预算数减少212.95万元，主要是本支出增加81万元，项目支出减少293.95万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室的机关运行经费预算21.3万元。

(二)政府采购情况

2026年中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2025年12月31日，中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年中共东方市委督查和绩效考评委员会办公室14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算211.94万元、政府性基金6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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