索引号：00825343-2/2021-00026

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市四更镇/

发文日期：2021年10月27日18:19

名称：东方市四更镇人民政府（本级）2020年度部门决算公开说明

文号：无

主题词：无

东方市四更镇人民政府（本级）

2020年度部门决算公开说明

 

目 录

第一部分 东方市四更镇人民政府部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分东方市四更镇人民政府2020年度部门决算公开表  5

一、收入支出决算公开表5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  6

第三部分 东方市四更镇人民政府2020年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

 

 

第一部分 东方市四更镇人民政府部门概况

一、东方市四更镇人民政府部门职责

东方市四更镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码00825343-2，办公地址为海南省东方市四更镇人民政府。根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<东方市乡镇机构改革工作方案>的通知》（东办发〔2009〕29号）精神，本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。本单位内设5个机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室。 

二、机构设置

纳入东方市四更镇人民政府2020年部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市四更镇人民政府2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表

   十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表

   十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

 

第三部 东方市四更镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计7,095.23万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少4,542.47万元，下降39.03%。主要原因：一是在职人员工资支出减少；二是减少实施退塘还林等项目支出。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2019年度决算数持平。

年初结转结余407.00万元，主要是财政林业补助专项资金和退塘还林项目支出结转，较2019年度决算数减少3,133.50万元，下降88.50%，主要原因是财政林业补助专项资金和退塘还林项目已在2019年完成支出，年初项目经费结转减少。

结余分配0.00万元，与2019年度决算数持平。

年末结转结余511.33万元，主要是农业生产发展资金等项目经费，较2019年度决算数增加32.77万元，增长6.41%，主要原因是农业生产发展资金等项目未完成，无法支付，申请项目经费结转至下年支付。

二、收入决算情况说明

   本年收入合计6,688.23万元，其中：财政拨款收入4,625.86万元，占69.16%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2,062.38万元，占30.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,583.90万元，其中：基本支出1,574.12万元，占23.91%；项目支出5,009.78万元，占76.09%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4,862.79万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5,776.5万元，下降54.29%。主要原因：一是在职人员工资支出减少；二是减少实施退塘还林等项目支出。

财政拨款年初结转结余236.93万元，主要是财政林业补助专项资金和退塘还林项目经费结转到本年度，较2019年度决算数减少3,070.43万元，下降92.84%，主要原因是财政林业补助专项资金和退塘还林经费减少。

财政拨款年末结转结余302.66万元，主要是乡村振兴工作队和生活保障经费和退塘还林工作经费，较2019年度年末决算数增加19.08万元，增长6.73%，主要原因是农业生产发展资金等项目未完成，无法支付，申请项目经费结转至下年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,927.93万元，占本年支出合计的59.66%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,143.57万元，下降56.70%，主要原因：一是在职人员工资支出减少；二是减少实施退塘还林等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,927.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.54万元，占16.59%；社会保障和就业（类）支出76.67万元，占1.95%；卫生健康（类）支出124.03万元，占3.16%；城乡社区（类）支出135.60万元，占3.45%；农林水（类）支出2,886.17万元，占73.48%；住房保障（类）支出53.92万元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,040.12万元，支出决算为3,927.93万元，完成年初预算的192.53%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“乡镇人大主席团办公室修缮及设备经费”是人大预算项目，年中根据工作需要调剂分配至本单位，造成预决算差异。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为651.39万元，支出决算为643.69万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因：工资福利支出减少。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为63.74万元，支出决算为65.59万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增多。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤1人。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因：对困难群众抚恤力度加大。

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算经费。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.76万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.86万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制时多计提经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为37.18万元，支出决算为59.93万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年年初财政系统接收上年数据设置公式时漏计提退休人员公务员医疗补助，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。

12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.6万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.63万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.44万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为228.95万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

16.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为247.38万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.32万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为723.7万元，支出决算为716.55万元。完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因：现任村干部年度考核不合格者需要扣下绩效不予发放，故决算数少于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为285万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为347.56万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为469.6万元，支出决算为948.34万元，完成年初预算的201.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加经费预算。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为52.49万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因：编制预算时未能计提完整退休人员，年中申请追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,574.13万元，其中：人员经费1,518.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费55.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出632.20万元，占本年支出合计的9.60%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少652.02万元，下降50.77%，主要原因是：2019年使用政府性基金科目拨付两委村干部工资，2020年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出632.20万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出632.20万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,070.94万元，支出决算为632.20万元，完成年初预算的40.97%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为380.48万元，支出决算为206.54万元，完成年初预算的45.72%。决算数小于预算数的主要原因：2017年美丽乡村建设项目未完成无法支付，导致预决算差异。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）

年初预算为690.46万元，支出决算为422.13万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目未完成无法支付资金；二是厉行节约，严格按照财务规定列支项目经费。

3.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“菜篮子”常年蔬菜基地建设补贴是农业农村局预算项目，年中根据工作安排将项目经费调剂分配至本单位，造成预决算差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

   3.公务接待费支出0.38万元，其中：

国内接待费支出0.38万元，国内公务接待8批次，接待60人次；主要用于主要用于省、市有关部门调研农村人居环境等。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。主要原因是公务接待按标准执行，减少接待项目。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金1,540.54万元，自评覆盖率达到100.00%。

共组织对““村级组织服务群众专项经费”、 “脱贫攻坚工作经费”、“2017年美丽乡村建设项目”等3个项目开展了绩效评价，涉及资金882.19万元。从评价情况来看，这三个项目自评效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

（二）项目绩效自评结果

2017年美丽乡村建设项目自评得分为98分。该项目效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

村级组织服务群众专项经费项目自评得分为98分。该项目效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

脱贫攻坚工作经费自评得分为98分。该项目效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据财政预算管理要求，我单位未开展重点项目绩效评价和部门整体支出绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度四更镇人民政府机关运行经费55.92万元，比年初预算减少70.82万元，降低55.88%。主要原因是：厉行节约，减少了不必要办公开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度四更镇人民政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积4,347平方米，其中：办公用房1,962平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2,385平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程615.27万元。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

 

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