索引号：00825343-2/2021-00025

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市四更镇/

发文日期：2021年10月27日17:16

名称：东方市四更镇人民政府（部门汇总）2020年度部门决算公开说明

文号：无

主题词：无

东方市四更镇人民政府（部门汇总）

2020年度部门决算公开说明

 

目 录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

 

 

第一部分 部门概况

 一、部门职责

东方市四更镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码00825343-2，办公地址为海南省东方市四更镇人民政府。根据市委办公室、市人民政府办公室《关于印发<东方市乡镇机构改革工作方案>的通知》（东办发〔2009〕29号）精神，本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。本单位内设5个机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室。 

二、机构设置

纳入东方市四更镇人民政府（部门汇总）2020年部门决算编制范围预算单位包括：

（一）东方市四更镇人民政府（本级）

（二）东方市财政局四更财政所

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表

   十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计7,189.30万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少4557.83万元，下降38.73%。主要原因：一是在职人员工资支出减少；二是减少实施退塘还林等项目支出。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。

年初结转结余407.15万元，主要是财政林业补助专项资金和退塘还林项目支出结转等，较2019年度决算数减少3134.77万元，下降88.50%，主要原因是财政林业补助专项资金和退塘还林项目已在2019年完成支出，年初项目经费结转减少。

结余分配0.00万元，与2019年度决算数持平。

年末结转结余511.49万元，主要是农农业生产发展资金等项目经费，较2019年度决算数增加31.65万元，增长6.60%，主要原因是农业生产发展资金等项目未完成，无法支付，申请项目经费结转至下年支付。

二、收入决算情况说明

   本年收入合计6,782.15万元，其中：财政拨款收入4,719.77万元，占69.59%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2,062.38万元，占30.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,677.81万元，其中：基本支出1,658.72万元，占24.84%；项目支出5,019.09万元，占75.16%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4,956.86万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5776.77万元，下降53.82%。主要原因：一是在职人员工资支出减少；二是减少实施退塘还林等项目支出。

财政拨款年初结转结余237.09万元，主要是财政林业补助专项资金和退塘还林项目支出结转等，较2019年度决算数减少3070.43万元，下降92.83%，主要原因是财政林业补助专项资金和退塘还林项目已在2019年完成支出，年初项目经费结转减少。

财政拨款年末结转结余302.82万元，主要是农农业生产发展资金等项目经费，较2019年度年末决算数增加19.08万元，下降6.72%，主要原因是农业生产发展资金等项目未完成，无法支付，申请项目经费结转至下年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,021.85万元，占本年支出合计的60.28%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5143.83万元，下降56.12%，主要原因：一是在职人员工资支出减少；二是减少实施退塘还林等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,021.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.82万元，占17.77%；社会保障和就业（类）支出83.57万元，占2.08%；卫生健康（类）支出132.60万元，占3.30%；城乡社区（类）支出135.60万元，占3.37%；农林水（类）支出2,895.49万元，占71.99%；住房保障（类）支出59.76万元，占1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,137.53万元，支出决算为4,021.85万元，完成年初预算的188.15%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为710.17万元，支出决算为714.82万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因：其他工资福利支出增加。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算数为7.00万元；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为643.69万元；

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算数为63.28万元；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为0.85万元；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为0.85万元。

2.社会保障和就业（类）

年初预算为78.07万元，支出决算为83.57万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出决算数为1.78万元；

社会保障和就业（类）人行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为72.49万元；

社会保障和就业（类）人行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为3.98万元；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为0.10万元；

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算数为5.22万元。

3.卫生健康（类）

年初预算为77.96万元，支出决算为132.60万元。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区工疫情防控工作补助经费增加。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算数为0.38万元；

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算数为29.76万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为37.62万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为64.84万元。

4.城乡社区（类）

年初预算为 1070.94万元，支出决算为135.60万元。完成年初预算的12.66%。决算数小于预算数的主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为135.60万元。

   5.农林水支出（类）

年初预算为1213.7万元，支出决算为2895.49万元，完成年初预算的238.57%。决算数大于预算数的主要原因：坟墓搬迁工作和退塘还林工作的加速推进。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算数为21.63万元；

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算数为18.44万元；

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算数为228.95万元；

农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算数为247.38万元；

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为72.32万元；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为716.55万元；

农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算数为285.00万元；

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算数为347.56万元；

农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算数为957.66万元；

6.住房保障（类）

年初预算为57.62万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加住房公积金经费预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为59.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,658.73万元，其中：人员经费1,597.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金.

公用经费61.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出632.20万元，占本年支出合计的9.60%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加减少652.02万元，下降50.77%，主要原因是：2019年使用政府性基金科目拨付两委村干部工资，2020年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出632.20万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出632.20万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1070.94万元，支出决算为632.20万元，完成年初预算的40.97%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为380.48万元，支出决算为206.54万元，完成年初预算的45.72%。决算数小于预算数的主要原因：2017年美丽乡村建设项目未完成无法支付，导致预决算差异。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）

年初预算为690.46万元，支出决算为422.13万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目未完成无法支付资金；二是厉行节约，严格按照财务规定列支项目经费。

3.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“菜篮子”常年蔬菜基地建设补贴是农业农村局预算项目，年中根据工作安排将项目经费调剂分配至本单位，造成预决算差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.38万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

   3.公务接待费支出0.38万元，其中：

国内接待费支出0.38万元，国内公务接待8批次，接待60人次；主要用于主要用于省、市有关部门调研农村人居环境等。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。主要原因是公务接待按标准执行，减少接待项目。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金1,540.54万元，自评覆盖率达到100.00%。

共组织对““村级组织服务群众专项经费”、 “脱贫攻坚工作经费”、“2017年美丽乡村建设项目”等3个项目开展了绩效评价，涉及资金882.19万元。从评价情况来看，这三个项目自评效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

（二）项目绩效自评结果

2017年美丽乡村建设项目自评得分为98分。该项目效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

村级组织服务群众专项经费项目自评得分为98分。该项目效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

脱贫攻坚工作经费自评得分为98分。该项目效果与预期目标一致，且在预算范围内严格按照相关规定执行，未发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据财政预算管理要求，我单位未开展重点项目绩效评价和部门整体支出绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费61.09万元，比年初预算减少70.31万元，降低53.51%。主要原因是：厉行节约，减少了不必要办公开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度四更镇人民政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积5,104平方米，其中：办公用房2,629平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2,475平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程615.27万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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