索引号：00825321-3/2021-00157

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市公安局/

发文日期：2021年10月28日09:27

名称：东方市公安局交通警察大队2020年度部门决算公开说明目录

文号：无

主题词：无

东方市公安局交通警察大队2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况..............................3

一、部门职责..............................3

二、机构设置..............................3

第二部分 2020年度部门决算公开报表..............................4

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。..............................4

二、收入决算公开表（见正文附件）。..............................4

三、支出决算公开表（见正文附件）。..............................4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）....................4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）..........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）.............4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。............4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。..........4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。.............4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）........4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。.............4

第三部分2020年度部门决算情况说明..............................5

一、收入支出决算总体情况说明..............................5

二、收入决算情况说明..............................7

三、支出决算情况说明..............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..............................12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..............................14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................18

十二、预算绩效情况说明..............................18

十一、其他重要事项情况说明..............................20

第四部分名词解释..............................21

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职责：负责宣传交通管理法规、规章制度；负责开展交通安全教育；负责交通事故（案件）的现场勘查、案件侦查、事故调处，加强交通事故逃逸案件的侦破工作，协助上级主管机关组织调查、侦查特大道路交通事故；负责辖区内机动车、非机动车和驾驶员的登记、注册、年审等车管常规业务的管理工作；负责维护本辖区道路交通秩序，依法处理各类道路交通违章行为；负责交通特殊勤务和交通警卫工作；负责大队下属各部门交通安全管理业务的指导；负责道路治安巡逻任务等工作；参与道路建设中交通安全设施的规划、设置和管理。

根据上述职责，本部门内设指挥室、车辆管理所、事故处理中队、违法处理中队、一中队、二中队、三中队7个股级中队。

二、机构设置

纳入东方市公安局交通警察大2020年部门决算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,130.53万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少219.68万元，下降9.35%。主要原因是项目年末结转和结余资金减少。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2019年度决算数一致。

年初结转结余237.15万元，主要是上级专项资金结转和结余资金，较2019年度决算数减少86.69万元，下降26.77%，主要原因是2019年部分项目已完成，因此2020年年初项目金额转结余资金减少。

结余分配0.00万元，与2019年度决算数一致。

年末结转结余193.52万元，主要是上级专项资金结转和结余，较2019年度决算数减少222.99万元，下降53.54%，主要原因是2019年购买安装解放西路道路（中心、机非）隔离护栏费用结转至2020年购买琼西路、东海路道路隔离护栏项目经费，2020年该项目已完成。

二、收入决算情况说明    本年收入合计1,893.38万元，其中：财政拨款收入1,893.38万元，占100%；上级补助收入0 万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,937.01万元，其中：基本支出87.66万元，占4.53%；项目支出1,849.35万元，占95.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,120.89万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加减少212.56万元，下降9.11%。主要原因是项目年末结转和结余资金减少。

财政拨款年初结转结余227.50万元，主要是上级专项资金结转，较2019年度决算数减少82.12万元，下降26.52%，主要原因是上级专项资金年结转和结余部分项目已完成。

财政拨款年末结转结余191.18万元，主要是上级专项资金结余结转，较2019年度年末决算数减少208.76万末元，下降52.20%，主要原因是2019年购买安装解放西路道路（中心、机非）隔离护栏费用结转至2020年购买琼西路、东海路道路隔离护栏项目经费，2020年该项目已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,496.82万元，占本年支出合计的77.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.15万元，下降8.06%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,496.82万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,330.44万元，占88.88%；城乡社区（类）支出144.00万元，占9.62%；农林水（类）支出22.38万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.26万元，支出决算为1,496.82万元，完成年初预算的224.66%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为89.1万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的99.88%。决算数与预算数持平。

2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为559.41万元，支出决算为882.64万元，完成年初预算的157.78%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算包含上年结转资金和上级专款。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为358.82万元，决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算包含上级专款；二是年中根据工作需要增加项目经费。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为144万元，决算数大于预算数的主要原因：年终财政部门统筹财力，将项目支出功能科目从政府性基金科目调整至一般公共预算科目。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为17.75万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要增加扶贫资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.65万元，其中：人员经费0万元，公用经费87.65万元，主要包括：办公费8.49万元、印刷费1.38万元、水费1.26万元、电费18.08万元、邮电费4.54万元、差旅费8.23万元、维修（护）费19.05万元、租赁费6.03万元、公务接待费1.69万元、专用材料费3.84万元、被装购置费1.8万元、劳务费2.31万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出9.9，办公设备购置0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出432.89万元，占本年支出合计的22.34%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加127.35万元，增加41.68%，主要原因是：一是政府性基金预算财政拨款项目比上年多，二是项目在本年完成。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出432.89万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出432.89万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为577.11万元，支出决算为432.89万元，完成年初预算的75.01%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为180.11万元，支出决算为180.08万元，完成年初预算的99.98%。决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为397万元，支出决算为252.81万元，完成年初预算的63.68%。决算数小于预算数的主要原因：年终财政部门统筹财力，将项目支出功能科目从政府性基金科目调整至一般公共预算科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.13万元，支出决算为53.13万元，完成预算的100%。   

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算51.44万元，占96.80%；公务接待费支出决算1.69万元，占3.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出51.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出51.44万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数88.09减少36.65万元，下降41.61%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点维修、加强使用管理，控制公务车车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出1.69万元，其中：国内接待费1.69万元，国内公务接待7批次，接待35人次；主要用于上级部门考察调研及兄弟单位业务交流接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少12.4万元，下降85%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计5.64万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金658.11万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

车辆及驾驶员管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成小车注册登记任务；二是基本完成摩托车注册登记任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，为社会考核驾驶人数量与年初绩效目标存在差距。下一步改进措施：加大机动车驾驶人考试管理考核工作。

车辆及驾驶员管理项目绩效情况：2020年1月1日至2020年12月31日，我大队车辆管理所办理新车注册登记10360辆，其中大型汽车160辆，小型汽车3975辆，摩托车6225辆，新能源注册登记215辆，其中小车新能源汽车164辆，大型新能源汽车51辆，转移登记2527辆，变更登记375辆；抵押登记2399辆；注销登记1462辆；转入业务1969辆；档案更正24辆；车辆年验23672辆；其他15120辆（补牌、补证）。八类重点车辆报废率94.50%、检验率97.12%。为社会考核合格机动车驾驶员10275人。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度东方市公安局交通警察大队机关运行经费87.65万元，比预算数89.10减少1.45万元，降低1.63%。主要原因是：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额356.23万元，其中：政府采购货物支出356.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额356.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额356.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆10辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型10辆，其他车型主要是皮卡车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十六、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除其他用于城区社区方面的支出。

十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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