索引号：00825349-1/2021-00110

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市民政局/

发文日期：2021年10月28日12:21

名称：东方市民政部门2020年度部门决算汇总公开说明

文号：无

主题词：无

东方市民政部门2020年度部门决算汇总公开说明

目 录

第一部分 部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规；执行省委省政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二）负责拟订全市民政规范性文件并组织实施民政体系建设法规、标准。

(三）负责拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执行行业信用体系建设监督，会同有关部门年度检查查处社会组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展的活动。

(四）负责组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责社会福利彩票管理工作，联系市慈善总会工作。

(五）负责组织实施社会工作、自愿服务政策，并落实标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(六）负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(七）负责组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(八）负责本市与相邻市县之间行政区划界线的勘界和确定工作及乡镇行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处工作；负责组织和指导乡镇级行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责地名管理工作和重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

(九）负责婚姻管理并组织实施工作。

(十）负责殡葬管理、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(十一）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务建设规划并落实安全生产工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十二）负责组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利建设和康复辅助器具产业发展。

(十三）负责组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，指导开展收养登记工作。

(十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

(十五）职能转变

1.划出退役军人优抚安置、老龄事业管理、救灾管理、医疗救助以及组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

2.划入下属事业单位承担的行政职能。

(十六）有关职责分工

1.与市卫生健康委员会有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务建设规划和政策；组织实施养老服务建设法规、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局配合市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的东方市行政区划图。

二、机构设置

(一）办公室。负责起草和审核有关文件、报告；负责党建、会议组织、文电处理、文书档案管理和机要保密等工作；制定本局内部规章制度；负责办公现代化管理；按照规定负责本局机关和所属事业单位人事管理、老干部服务工作；负责本系统教育、培训工作，按有关规定执行财务管理和监督职能，负责民政统计工作。

(二）社会组织与慈善社工管理岗。负责组织开展社会团体、社会服务机构等社会组织登记与监督工作，会同有关部门年度检查查处社会组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展的活动，推进行业信用体系建设。负责促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。负责福利彩票管理制度，管理监督福利彩票销售行为。负责社会工作和自愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和自愿者队伍建设。

(三）社会救助管理岗。负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策，承办中央和省级财政困难群众救助资金分配和监管工作。

(四）基层政权与区划地名管理岗。负责组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。负责本市与相邻市县之间行政区划界线的勘界和确定工作及乡镇行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处工作；负责组织和指导乡镇级行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责地名管理工作和重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

(五）社会事务与福利管理岗。负责婚姻殡改、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利相关工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，指导开展收养登记工作，指导监督农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。承担老年人福利工作，负责组织实施养老服务建设，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

纳入东方市民政部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）东方市民政部门本级

（二）东方市殡葬管理中心（下属单位）

纳入东方市民政部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）东方市民政局本级

（二）东方市殡葬管理中心（下属单位）

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    2020年度收、支总计13,230.96万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加(减少)849.73万元，增长（下降）6.03%。主要原因：2020年困难群众救助补助资金等项目经费减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数持平。年初结转结余1,951.66万元，主要是困难残疾人和重度残疾人补贴专项资金，较2019年度决算数增加369.01万元，增长（下降）23.32%，主要原因是年初结转结余。结余分配0.00万元，，较2019年度决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是按财政局要求年底将基本户利息上缴国库，导致年末结余分配减少。年末结转结余2,487.56万元，主要是困难残疾人和重度残疾人补贴专项资金，较2019年度决算数减少1521.07万元，下降37.94%，主要原因是为统筹资金提高资金使用效益、根据实际情况申请项目经费结转，导致年末结余结转减少。

二、收入决算情况说明    本年收入合计11,279.29万元，其中：财政拨款收入11,260.84万元，占99.84%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入18.45万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,743.40万元，其中：基本支出389.98万元，占3.63%；项目支出10,353.42万元，占96.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计13,205.43万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少518.92万元，下降3.78%。主要原因：困难群众救助补助资金等项目经费减少。

财政拨款年初结转结余1,944.58万元，主要是困难群众救助补助资金等项目，较2019年度决算数增加481.93万元，增长32.95%，主要原因是年中追加困难群众救助补助资金等项目经费。

财政拨款年末结转结余2,478.98万元，主要是困难残疾人和重度残疾人补贴专项资金，较2019年度年末决算数减少1529.65万元，下降38.16%，主要原因是困难群众救助补助资金等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,252.36万元，占本年支出合计的95.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加844.88万元，增长8.98%，主要原因是年中追加困难群众救助补助资金等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,252.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.45万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出10013.36万元，占97.66%；卫生健康支出（类）支出40.76万元，占0.4%；节能环保支出支出（类）129.74万元，占1.27%；农林水支出（类）支出40.5万元，占0.4%；住房保障（类）支出22.56万元，占0.22%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3066.61万元，支出决算为10,252.36万元，完成年初预算的3.34%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于预算数的主要原因：下乡核查困难群众工作和扶贫工作等工作增加。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为5.45万元；

2.社会保障和就业（类）

年初预算为2983.97万元，支出决算为10013.36万元，完成年初预算的335.57%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数包含项目年初结余结转资金。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算数268.57万元；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出决算数13.64万元；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出决算数14.99万元；

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算数236.32万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数13.71万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数26.93万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数10.38万元；

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算数1.08万元；

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算数250.92万元；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算数1182.02万元；

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出决算数207.30万元；

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出决算数240.53万元；

社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出决算数121.80万元；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出决算数884.46万元；

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出决算数927.5万元；

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出决算数3725.42万元；

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算数862.44万元；

社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出决算数74.41万元；

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算数728.36万元；

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算数48.69万元；

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算数0万元；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数173.92万元；

3.卫生健康（类）

年初预算为30.84万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的132.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算数包含项目年初结余结转资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数14.30万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数26.45万元

4.节能环保支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为129.74万元。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数包含项目年初结余结转资金。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算数129.74万元；

5.农林水支出（类）

年初预算为29万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的139.66%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数包含项目年初结余结转资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数40.50万元；

5.住房保障支出（类）

年初预算为22.80万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因：是例行结余，根据实际情况列支经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数129.74万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出389.93万元，其中：人员经费356.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助。公用经费33.68万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出474.08万元，占本年支出合计的4.41%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48.41万元，增长11.37%，主要原因是根据工作需求年底调整项目功能科目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出474.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出361.28万元，占76.21%；其他支出（类）支出112.80万元，占23.79%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为795.74万元，支出决算为474.08万元，完成年初预算的59.58%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支（项）。

年初预算为713.34万元，支出决算为361.28万元，完成年初预算的50.65%。决算数小于预算数的主要原因：根基实际情况列支。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为82.4万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的22.82%。决算数大于预算数的主要原因：是年中调整资金。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为82.4万元，支出决算为94万元，完成年

初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.09万元，支出决算为7.59万元，完成预算的31.51%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算7.59万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出7.59万元。其中：

公务用车购置支出7.59万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出7.59万元，主要用于下乡核查、出差、扶贫等工作。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少16.5万元，下降31.51%。主要原因是下乡核查低保、扶贫、日常运行维护维修等工作。

3.公务接待费支出0.00万元，

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目39个，共涉及资金3471.53万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

根据80岁至89岁老人高龄补助金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为100分，全年预算899.16万元，执行数为890.07万元，完成预算的98.99%，项目的完成情是2020年解决我市80至89岁老人高龄补助金发放为82327人次，成效指标是群众的满意度100%，，绩效指标为优，项目依法依规发放，资金控制在预算范围内。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

根据市财政局绩效工作的部署，本单位部门整体支出绩效评价由第三方机构正在开展，尚未形成报告.

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度东方市民政局部门机关运行经费28.18万元，比年初预算减少5.23万元，降低84.35%。主要原因是：根据实际情况、列行节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度东方市民政局部门政府采购支出总额36.38万元，其中：政府采购货物支出36.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积9458.79平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）9458.79平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是中巴车、皮卡车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程574.47万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东方市民政局

2021年10月28日

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